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  • 【部門決算】廣西壯族自治區社會科學院2018年部門決算

    來源:  发表时间:2019-09-03 15:19:55  

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    第一部分:廣西社會科學院概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:廣西社會科學院2018年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:廣西社會科學院2018年度部門決算情況說明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:廣西社會科學院概況

    一、主要職能

    广西社会科学院的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面:一方面,对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势做出具有前瞻性的预测,从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划辦公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书。此外,在加强应用研究的同时,还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的學習宣傳,并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化做出贡献。另一方面,为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作,广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题,为自治区党委、政府的重大决策服务,努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署,更好地为广大干部群众所接受并转化为行动,为广西的社会经济建设做出贡献。

    二、部門決算單位構成

    广西社会科院2018年部门决算由广西社会科学院本级和當代廣西研究所汇总构成。广西社会科学院本级共有内设机构18个,其中:科研机构11个,即哲學研究所、區域發展研究所、工業經濟研究所、農村發展研究所、數量經濟研究所、東南亞研究所、民族研究所、社會學研究所、文化研究所、台灣研究中心、法学所;科研輔助機構2个,即信息中心、院刊編輯部;行政管理機構5个,即院辦公室、科研處、人事處、黨群處、後勤管理處。院、所主管主办的公开出版刊物4个,即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

    下属机构1个,即當代廣西研究所。

    2018年廣西社會科學院本級事業編制141人,2018年末實有人數218人,其中在職124人,離休7人,退休87人。在職人員比上年減少1人,離休減少1人,退休比上年增加7人。

    當代廣西研究所事业编制11人,实际在编人数8人,退休人员7人。

     

    第二部分:广西社会科学院 2018年度部门决算报表

    (219社科院)2018年部門決算公開報表附件.xls


     

    第三部分:廣西社會科學院2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況。

    (一)本部門2018年度總收入4965.62萬元,其中本年收入4024.22萬元,較2017年度決算數減少878.52萬元,下降17.92%。收入具體情況如下:

    1.財政撥款收入3764.52萬元,爲自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少1010.96萬元,下降21.17%,主要原因是:一是年初預算比2017年初預算4005.6萬元減少566.5萬元。二是2017年初收到財政廳下達的上年未列支結轉指標1080.1萬元,造成2017年收入比2018年增加較多。

    2.事業收入205.96萬元,爲本院開展科研業務活動收到的各級有關單位和部門付來的課題經費以及雜志社的稿費收入。其中:國家及自治區有關的課題經費192.55萬元,比2017年增加121.15萬元,主要是院內專家申請中標國家和自治區課題增加;院辦的《學術論壇》等三家雜志社收入6.34萬元,較2017年度決算數減少13.32萬元,下降67.75%,主要原因是2015年期刊停止收取版面費後導致事業收入下降幅度明顯。

    3.經營收入0萬元。與2017年決算數持平。

    4.其他收入53.74萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”、

    “事業收入”、“經營收入”之外取得的收入,其中:利息收入37.35萬元,較2017年度決算數增加1.24萬元,增長3.4%;其他16.16萬元,較2017年決算數增加15.26萬元,主要是當年公務用車改革拍賣報廢公務用車所得款項。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元。與2017年決算數持平

    6.上年結轉和結余941.4萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少1941.35萬元,下降67.34%,主要是退回財政廳曆年結轉結余資金2200萬元。

       (二)本部门2018年度总支出4965.62万元,其中本年支出3959.72万元,较2017年度决算数减少664.25万元,下降14.37%。具体支出情况如下:

    1.一般公共服務支出53.43萬元,主要用于自治區發展與改革委員會基建項目《完善廣西非公有制經濟産權保護制度研究》課題後續調研支出以及“十三五”規劃中期評估課題經費。較2017年度決算數增加47.86萬元,主要原因是新增中期規劃評估課題安排的課題調研差旅、勞務等開支。

    2.科學技術支出3266.13萬元:主要是用于本院職能範圍內開展科研活動的業務經費開支、以及人員經費如工資福利等辦公經費的開支。較2017年度決算數減少1039.38萬元,下降24.14%。

    3.文化體育與傳媒支出12.21萬元,用于宣傳部支持馬克思主義理論研究和建設工程基地經費支出。比2017年度決算數增加12.21萬元,增長100%,主要原因是2017年該項目在科學技術支出中列支。

    4.社會保障和就業支出328.13萬元:主要用于職工繳納的基本養老保險費及按國家規定發放支付死亡人員的一次性死亡撫恤金。較2017年度決算數增加162.73萬元,增長98.38%,主要原因是2017年部門預算編制時事業單位人員工資分成兩塊編列,其中事業單位績效工資編列在項目支出,相應計提保險支出也在績效工資功能分類科目(2060601社會科學研究機構)下核算。

    5.醫療衛生和計劃生育支出121.1萬元:主要用于職工按國家規定支付的醫療保障支出。較2017年度決算數增加68.1萬元,增長128.5%,主要原因同第4點。

    6.住房保障支出178.71萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加99.21萬元,增長124.8%,主要原因同第4點。

    7.年末結轉和結余1005.9萬元,其中基本支出結轉和結余350萬元,項目支出結轉和結余655.86萬元。爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少2155.61萬元,下降68.18%,主要是退回財政廳曆年結轉結余資金2200萬元。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    廣西社會科學院2018年度一般公共預算財政撥款支出3825.58萬元,較2017年度決算數減少705.84萬元,下降15.58%,其中:基本支出2769.95萬元,項目支出1055.62萬元。

    廣西社會科學院2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲3988.46萬元,支出決算爲3825.58萬元,完成年初預算的95.92%。

    1.一般公共服務支出年初預算爲0元,支出決算爲53.43萬元。

    2.科學技術支出年初預算爲3289.15萬元,支出決算爲3131.99萬元,完成年初預算的95.22%。

    3.文化體育與傳媒支出年初預算爲15萬元,支出決算爲12.21萬元,完成年初預算的81.4%。

    4.社會保障和就業支出年初預算爲328.13萬元,支出決算爲328.13萬元,完成年初預算的100%。

    5.醫療衛生與計劃生育支出年初預算爲121.1萬元,支出決算爲121.1萬元,完成年初預算的100%。

    6.住房保障支出年初預算爲181.65萬元,支出決算爲178.71萬元,完成年初預算的98.38%。

    三、2018年度政府性基金支出決算情況

    廣西社會科學院2018年度政府性基金支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2769.95萬元,其中人員經費2427.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資和對個人和家庭補助支出。公用經費342.83萬元,主要包括維持機構運轉的辦公費、印刷費、維護費、招待費、公務用車運行維護費等項目。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    “三公經費”本年一般公共預算財政支出總額爲60.46萬元。其中:“因公出國(境)支出”19.89萬元,“公務用車購置及運行維護費支出”32.93萬元,“公務接待費支出”7.64萬元。

    1.“因公出国(境)支出”19.89万元。全年使用财政拨款安排广西社会科学院出国组团4个,参加當代廣西研究所组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计17人次。为科研人员分赴台湾、柬埔寨、老挝、新加坡等地区和国家进行学术交流考察国际旅费、食宿费、公务杂费等费用。因公出国(境)费年初预安排40万元,年中调整预算追减20万元,全年实际预算为20万元,决算完成年度预算的99.5%,比上年决算支出减少3.99万元,下降16.74%,主要原因是根据中央厉行节约的精神,压缩出国人员和减少出国(境)时间,节约开支。

    2.“公務用車購置及運行維護費支出”32.93萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出32.93萬元。公務用車購置及運行費年初部門預算數33.12萬元,決算完成預算的99.43%,同比增支3.55萬元,增長12.1個百分點。2018年,廣西社會科學院及所屬單位參與了區直事業單位公務用車制度改革,原財政撥款的公務用車保有量爲11輛,改革後保留5輛,公開拍賣4輛,報廢處置2輛,部分在職人員實行發放交通補貼。2018年決算數中包括兩部分支出,一是車改後發放公務交通補貼152750元,月均30550元,二是公務用車運行維護費17.65萬元,刨去公務交通補貼的因素,實際的公務用車運行維護費同比減支11.72萬元,主要是受車改減少車輛因素影響,以及社會科學學術交流各項調研活動用車多采用租車形式,且集中在差旅費報銷,本科目開支用途主要機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等影響。

    3.公務接待費支出7.64萬元,比上年減少2.85萬元,下降27.2%。公務接待經費年初預算爲27.95萬元,年中調整預算追減14萬元,全年實際預算13.95萬元,決算完成年度預算的54.75%,爲本年開展科研活動過程中接待各省(市、區)社科院、高校和兩岸共同市場論壇、中國-東盟智庫論壇等台灣及國內外來賓14批次,接待人次392人。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    我院是區直全額撥款公益一類事業單位,不存在機關運行經費支出情況。

    (二)政府采購支出情況說明

    2018年全年政府采購金額爲235.65萬元,其中貨物類完成采購81.06萬元,占采購計劃預算的97.66%;服務類完成采購154.59萬元,占采購計劃預算的87.9%。資金來源均爲財政一般公共預算資金。

    (三)國有資産占有情況說明

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛5輛,單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    根据财政预算管理要求,我院对2018年部门预算绩效目标申报情况进行了考核、分析和自评,组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3439.09万元。其中,从部门职能对应的七个目标开展绩效评价。2018年,我院部门预算项目支出安排资金774万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.5%。共安排项目27项,其中:院本级25项,當代廣西研究所2项。预算安排的项目支出资金最高的为90.37万元,最低仅为2万元,没有超过200万元的项目,因此,我院2018年没有编制项目支出绩效目标。

         

    第四部分  名词解释

     

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

     

     


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